RCMM 1.0
(RISK CONTROL & MITIGATING MEASURES)
RCMM es una solución que pone a disposición de key users o supervisores los documentos creados por usuarios con riego permitidos, con el objetivo de mitigar dichos riesgos.
Esta solución ayuda a superar las auditorías de segregación de funciones ya que mitigan todos los riesgos automatizando los controles.
OBJETIVOS
1
Mitigar todos los riesgos que no se han podido segregar de manera efectiva.
2
Supervisar que los controles mitigantes se han llevado a cabo de manera efectiva.
3
Los procesos de verificación se realizan online y dentro del mismo sistema SAP para asegurar la integridad del dato y la facilidad para ampliar la información del riesgos.
4
Un ahorro la gestión de las medidas mitigantes manuales.
5
Control de la fuga de información al supervisar la extracción masiva de datos mediante la bajada de ficheros.
6
Evitar la fuga de activos de información auditando los Download de tablas críticas.
VENTAJAS
1
Implantación rápida y sencilla
2
Control completo sobre los riesgos
3
Mitigación de riesgos aprobados
4
Supervisión sobre la mitigación de los riesgos
5
Ahorros en la gestión de mitigaciones manuales (mayor eficiencia)
